导读： 现在创业的人越来越多公司，很多老板在创业过程中都有过这样的困惑。他们觉得公司还没赚到钱，会计却来说要交税！这是因为你和税务局对“赚钱”的理解不同 一、为什么你公司不赚钱就要交税？你理解的“赚钱”:是指盈利，比如:你投资了30万，赚了1 开公司需要多少资金,开公司需要多少资金注册现在创业开公司的人越来越多，很多老板在经营过程中都曾有过这样的困惑，感觉公司还没赚钱，会计却跑过来说要交税！这是因为你和税局对“赚钱”的理解是不一样的。 一、为什么你公司没赚钱却要交税？  你理解的“赚钱”： 指的是利润， 举例：你投了30万，收入10万，员工工资和房租等各项开支38万，公司账上还剩下2万块，本钱亏了28万，根本没利润，亏钱就不用交税了。税局认为的“赚钱”： 税局是按合同金额，也就是你的收入来确定交税的，不管你公司赚不赚钱，只要有收入，就必须要交增值税。 因此，你在做产品定价时，一定要把税费算进去，否则你不仅不赚钱，还得倒贴税钱。二、你的公司到底要交哪些税？ 那经营一家企业，到底要交哪些税呢？我们首先用一张图来总结一下开公司 要交的税。  1、企业卖货交增值税 企业不管有没有利润，只要卖产品或者服务就需要交增值税，目前企业的纳税类型主要分为小规模纳税人和一般纳税人。 通常新成立或者年收入500万以内的企业属于小规模纳税人，小规模纳税人适用的征收率是3%，疫情期间减按1%，值得一提的是： 小规模纳税人季度销售额45万元以下，年收入180万以内（普票），可以免征增值税。  当然也有企业因为年销售额超过500万被税局强制认定或者基于经营需要主动申请成一般纳税人的。一般纳税人服务税率为6%、建筑工程9%、销售货物13%！由于一般纳税人可以抵扣进项税，如果你所有的成本都能拿到增值税专用发票的话，那么进销项相抵之后，你只需交增值部分的税就可以了，税负有可能比小规模纳税人还低。  举例：A公司和厂家进了400万的台式电脑，厂家是一般纳税人，给A公司开具了400万的增值税专用发票；A公司将这批电脑以500万的价格卖给了老王，并开具了500万的增值税发票给到老王；A公司是小规模或一般纳税人分别需要缴纳多少增值税？ 小规模纳税人： 500万/1.01×0.01≈ 4.95万一般纳税人： （500万/1.13X0.13）—（400万/1.13X0.13）≈11.5万此外企业还要交增值税附加税， 附加税通常是以企业实际交的增值税X12%， 根据现有政策享受相对应的减免政策。主要包含城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加，税费较低，基本可以忽略不计，这里就不做具体展开了。一个人名下可以开多家公司，因此，你可以根据自己的商业模式以及业务需要，去决定不同的公司选择小规模还是一般纳税人？以此降低自己的税负。 2、企业赚钱交企业所得税 公司有利润需要交企业所得税，亏损不仅免交企业所得税，还可以在盈利年度弥补亏损。一般企业弥补亏损不超过5年；受疫情影响较大困难行业企业，例如：交通运输、餐饮、住宿、旅游等延长至8年；高新技术企业和科技型中小企业则是延长至10年。什么意思呢？ 举个例子： 你公司去年亏了400万，今年赚了600万，弥补亏损后，你只需要按200万交企业所得税就可以了。 通常企业所得税=利润×25% 如果你的公司是小型微利企业，可以享受： 年利润100万以内的部分，企业所得税实际税负2.5%；100万到300万的部分，企业所得税实际税负5%； 超过300万就不属于小型微利企业了，按25%全额缴纳。小型微利企业的认定标准： （1）从事国家非限制和禁止行业 （2）应纳税所得额不超过300万 （3）从业人数不超过300人 （4）资产总额不超过5000万  不管你是小规模，还是一般纳税人，只要符合以上条件就属于小型微利企业。 因此，企业要实时做好自己的收入以及资产的监控， 避免因为某项数据不符合小微企业标准，错失享受优惠政策的遗憾。如果你是高新技术企业，或者是注册在前海、南沙自贸区的鼓励类企业，企业所得税可以减按15%！ 假设你既是小型微利企业，同时还注册在前海自贸区，符合准入目录，这样你还能享受政策双向叠加使用。 举例：A公司2021年收入2000万，采购成本取得发票900万，员工工资300万，房租、差旅、推广、税费等各类开支500万，属于小型微利企业，A公司2021年需要交多少企业所得税？ 利润 = 2000-900-300-500=300万企业所得税 =100万X2.5%+（300万-100万）X5%=2.5万+10万=12.5万 企业的利润，与成本有关，成本越大，利润就越小，交的税也就越少。 因此企业在进货时，一定要尽可能让供货商开具发票，贪便宜不要发票，看似优惠了几万，实际因为没有发票，你的进货成本没办法税前列支，就会导致你的利润虚高，不仅没省钱，还得多交税，而且极易引起税务稽查； 给员工发工资时，一定要对公发放，并且履行代扣代缴个税的义务，私账发工资，人员开支的成本不体现也会导致你的利润虚高； 房租、差旅、推广等各项开支一定要尽可能取得发票，因为一切成本都会影响你的利润，成本少1块，可能会造成你多交几十万税的局面！ 3、给股东分钱交分红个税 公司赚钱了，如果股东个人想分红，把账上的税后利润，打到自己个人卡上，需要按“利息、股息、红利所得”缴纳20%的个人所得税，不分红则不用交！ 目前绝大多数企业老板把公司当成自己的小金库，以备用金或者借款的形式频繁的从公司拿钱到个人卡上，但从来不还！ 这极易触犯偷税漏税、挪用资金罪、职务侵占罪。你的公司是不是也存在这种情况呢？4、印花税 印花税通常是按合同金额的万分之五，疫情期间减半，印花税是个小税种，因此企业经营过程当中往往容易忽略。 三、如何才能合法节税？ 我们在服务企业的过程当中，通常在谈到这个话题时，老板都想直接拿到节税的结果，但从来不关注过程，实际上如果你能把决定你企业税负的因素研究透，那么你想得到的节税目的也就达到了。 【决定税收的9大因素】 1、经营主体决定税收： 你在对外经营时，是用个人、个体户、合伙企业、有限公司、分公司还是公益基金会的身份，不同的经营主体税负是不同的2、股权架构决定税收： 你是用个体持股、公司持股、合伙企业持股，不同的持股方式也会影响你的税负3、注册地址决定税收 ： 公司出生在哪儿，也会影响你的税负。比如海南自贸区鼓励类企业可以享受企业所得税和个人所得税双15%的政策；前海自贸区可以享受企业所得税减按15%的税收优惠，再比如维京群岛和开曼，很多企业上市前，都会把主体公司放到这儿就是因为0税率4、法律关系决定税收： 如劳动关系、劳务关系、采购关系、撮合关系、担保关系5、纳税人类型决定税收 ： 你的公司是小规模还是一般纳税人也会影响你的税负6、企业性质决定税收 ： 你是小微企业、高新技术企业还是科技型中小企业，不同的企业也会影响你的税负7、销售商品决定税收 ： 你是卖货还是卖服务也会影响你的税负，比如小米公司的商业模式就是硬件+服务8、能否取得发票决定税收 ： 产品采购以及费用开支有没有发票也会影响你的税负9、国家政策决定税收： 小微企业180万内免征增值税、软件企业2免3减半最好的税务筹划就是通过商业模式的创新、业务关系的重构，股权架构的排列组合，实现化整为零，充分享受国家税收优惠政策，让不该有的税从一开始就不发生；而不是已经既定事实，通过买发票和虚增人头这样简单粗暴的方式来降低税收。 声明：文章由合规宝财税原创，转载请联系小编开白。 总结：以上内容就是对于开公司需要多少资金,开公司需要多少资金注册的详细介绍，文章内容部分转载自互联网，希望对您了解开公司需要多少资金有帮助和参考的价值。
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